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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-23 11:41

收入 
借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
成本  
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  應(yīng)交稅費(fèi)  貸；應(yīng)付賬款等科目

美好的小土豆 追問

2017-10-23 12:11

本月銷售額共1萬，其中5千是代繳的官費(fèi)，5千才是公司真正的代理費(fèi)。那收入還是以1萬，代繳的5千入成本，是嗎？

鄒老師 解答

2017-10-23 12:56

你好，銷售按1萬，成本按5千，然后按5000納稅

美好的小土豆 追問

2017-10-23 14:10

好的，謝謝老師，那小規(guī)模的話是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)

鄒老師 解答

2017-10-23 14:12

你好，是的，沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的

美好的小土豆 追問

2017-10-23 14:23

那如果小規(guī)模，總共銷售額1萬，其中5千是待客戶給專利局交的，那我是繳納多少稅

鄒老師 解答

2017-10-23 14:25

你好，5000是代收代付嗎

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收入 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 成本 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸；應(yīng)付賬款等科目
2017-10-23 11:41:36
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，銷項(xiàng)稅額抵減，貸應(yīng)付賬款
2020-12-04 09:29:19
http://jiajuren.cn/course/course_981.html 有專門差額納稅的課程 你可以去看看
2019-07-29 16:33:47
您好！是減掉支付給其他公司的旅游費(fèi)后的差額來交稅，支付給別的公司的旅游費(fèi)記入成本，收到的旅游費(fèi)確認(rèn)收入
2023-07-07 19:44:41
您好，差額納稅，收到用工單位的款時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款，貸；預(yù)收賬款等科目，發(fā)工資時(shí)，借；勞務(wù)成本等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2019-02-18 22:18:25
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