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趙老師 我們是一般納稅人，7月了開(kāi)了一張異地提供建筑服務(wù)的發(fā)票，稅款已預(yù)繳，現(xiàn)在甲方說(shuō)金額不對(duì)，要重新開(kāi)，這次開(kāi)票金額小于紅沖的金額比如說(shuō)差額2萬(wàn)（但后期還有一個(gè)質(zhì)保金5萬(wàn)）現(xiàn)在我的問(wèn)題 1.預(yù)繳稅款是不是預(yù)繳過(guò)了這次就不再預(yù)繳了（和本次開(kāi)票不一致） 2.預(yù)繳稅款之前已經(jīng)通過(guò)附表4全額抵扣過(guò)了，還需要單獨(dú)做什么嗎 今天開(kāi)票的話(huà) 這個(gè)增值稅申報(bào)有沒(méi)有什么不一樣的地方？
sun
于2025-09-22 14:40 發(fā)布 ??6次瀏覽
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郭老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2025-09-22 14:45
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精選問(wèn)題
誰(shuí)可以當(dāng)有限公司的法人 問(wèn)
沒(méi)有違法犯罪記錄和非公職人員都可以 答
紙質(zhì)出租車(chē)發(fā)票不得抵扣增值稅嗎？為什么 問(wèn)
您好，這個(gè)沒(méi)有身份信息，所以不行的 答
借入一筆長(zhǎng)期借款，先還了本金和利息，后面才到了利 問(wèn)
您好，先正常入賬，收到發(fā)票再?zèng)_掉前面的，再做有發(fā)票的就可以 答
老師，假如暫估了300萬(wàn)，就得需要拿回來(lái)300萬(wàn)的成本 問(wèn)
是的，你的理解是對(duì)的。 答
老師，快賬軟件中沒(méi)有營(yíng)業(yè)費(fèi)用這一科目，那么就錄入 問(wèn)
是的，直接計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用科目 答
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郭老師 解答
2025-09-22 14:45
sun 追問(wèn)
2025-09-22 14:49
郭老師 解答
2025-09-22 14:56
sun 追問(wèn)
2025-09-22 15:00