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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-10-19 10:55

你好，最終是補稅了嗎

2.20 追問

2017-10-19 10:58

所得稅沒補，調整后還是負數(shù)

鄒老師 解答

2017-10-19 10:58

你好，不需要做賬務處理，只是匯算清繳調整而已

2.20 追問

2017-10-19 11:10

如果繳稅了呢，只需借未分配利潤，貸銀行存款，不沖回庫存商品嗎？

鄒老師 解答

2017-10-19 11:11

繳稅是這個分錄 
借；以前年度損益調整   貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 
借；應交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

2.20 追問

2017-10-19 11:16

不需要未分配利潤？？

鄒老師 解答

2017-10-19 11:16

你好，需要把以前年度損益調整 結轉到未分配利潤的

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計提時， 借：應交稅金——企業(yè)所得稅（退稅） 貸： 以前年度損益調整 退稅時， 借： 銀行存款 貸：應交稅金——企業(yè)所得稅 結轉以前年度損益調整的余額， 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配——未分配利潤
2018-07-10 09:14:14
你好，最終是補稅了嗎
2017-10-19 10:55:55
你好 借：信用減值損失，貸：壞賬準備 借：壞賬準備，貸：預付賬款 據(jù)實發(fā)生的損失，不需要做納稅調增處理?
2022-03-05 15:13:26
你好，匯算清繳調增調減后不做賬務處理
2021-05-14 10:18:46
不需要，調增之后交稅才做賬，
2020-04-26 11:18:23
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