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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2017-10-15 15:20

您好，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)或者正數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，正數(shù)或者負(fù)數(shù)。記住以后申報(bào)表上增值稅額與賬上有差額的，幾分錢以內(nèi)的，直接修改申報(bào)表上的增值稅額即可。

嗨 追問

2017-10-15 15:23

以實(shí)際開票含稅金額直接填表，自動稅額與發(fā)票上的稅額尾差，以什么為準(zhǔn)

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 15:26

您好，以稅控開票里的稅額為準(zhǔn)。即以發(fā)票上的稅額為準(zhǔn)。

嗨 追問

2017-10-15 15:29

@王雁鳴老師:不是調(diào)整應(yīng)稅行為含稅金額？

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 15:30

您好，不是的。

嗨 追問

2017-10-15 15:32

@王雁鳴老師:應(yīng)稅行為含稅金額填表，但本期應(yīng)納稅額與發(fā)票上金額有差異了？

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 15:41

您好，也可以直接修改本期應(yīng)納稅額的，使之與發(fā)票上的金額一致。

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相關(guān)問題討論
您好 按照報(bào)稅系統(tǒng)的金額申報(bào)
2019-07-11 09:47:29
您好，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)或者正數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，正數(shù)或者負(fù)數(shù)。記住以后申報(bào)表上增值稅額與賬上有差額的，幾分錢以內(nèi)的，直接修改申報(bào)表上的增值稅額即可。
2017-10-15 15:20:29
你好，這兩個(gè)不是一個(gè)系統(tǒng)，開票是專門的開票軟件，報(bào)稅是在電子稅務(wù)局。
2019-03-26 21:44:11
這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的，你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒啥大問題，原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2018-10-17 09:51:57
你好，需要以你發(fā)票管理系統(tǒng)的收入，稅額為依據(jù)的
2017-08-08 15:44:13
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