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venus老師

職稱： 中級會計師

2021-10-14 10:37

這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的，你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題，原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。

dping 追問

2021-10-14 10:43

改申報表只能改收入，要是倒退收入，開票系統(tǒng)和申報表收入差2塊多

venus老師 解答

2021-10-14 10:50

那不改基本影響不大的

dping 追問

2021-10-14 10:52

好的。老師:那是不是要賬務要調(diào)整0.02的差異計入什么科目？

venus老師 解答

2021-10-14 10:57

不用以你們實際為準

dping 追問

2021-10-14 11:05

老師:申報表18行是小規(guī)模2%的減征額，多的0.02可以填這里不？

venus老師 解答

2021-10-14 11:32

這個你也要保持一致的嗎是不含稅收入*2%

dping 追問

2021-10-14 11:39

好的，老師我知道了。銀行扣款增值稅比賬面多0.02計入什么科目合適。

venus老師 解答

2021-10-14 12:22

按實繳金額借：應交稅費——應交增值稅 貸：銀行存款，下個月多計提0.02元的增值稅，這樣就好了

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相關問題討論
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
這個申報填寫2行這個下面，
2020-08-03 16:36:25
在發(fā)票不含稅銷售額填寫不含稅發(fā)票的金額，第一行填寫所有不含稅的金額
2016-02-19 19:15:15
不可以的，發(fā)票是3%只能，按3%繳納增值稅
2022-02-23 13:26:41
你好，小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，在增值稅申報表第一行填寫申報就是了?
2021-07-14 19:39:12
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