退回應收款項的賬務處理怎么做？

答： 應收款項的賬務處理包括四個步驟： 第一步，錄入應收款項：根據(jù)應收款項的類型，記錄在對應的帳戶上，并記載不同的客戶編號； 第二步，確認收款：當從客戶那里收到應收貨款時，需要確認收款，并及時向客戶發(fā)出收款憑據(jù)； 第三步，退回應收款項：如果客戶要求退回應收款，需要記錄在總賬戶上，并在貨款賬戶中減少相對應的余額； 第四步，核銷應收款項：如果原客戶要求重新辦理該應收賬款，則可以在賬務處理中進行核銷，以便后續(xù)的賬務處理。 案例：客戶ABC公司于2020年1月份發(fā)出應收款10000元，2020年2月30日因客戶要求，財務部將應收貨款全額退還客戶ABC公司。那么，對應的財務處理就是，首先記錄在總賬戶上進行退款，并在應收款項賬戶減少10000元余額，完成退款處理。

多收的應收款退回怎樣做賬務處理

答： 你好 借銀行存款貸應收賬款 其他應付款 借其他應付款貸銀行存款

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

多收客戶的款項用銀行存款退回去了，怎么賬務處理

答： 你好，多收客戶的款項用銀行存款退回去了，賬務處理是 借：應收賬款，貸：銀行存款?