春花秋實(shí) 追問

2023-02-13 15:09

老師您好！都是應(yīng)交稅費(fèi)科目，別的沒有問題，賬上金額與實(shí)際欠稅金額不一致是因?yàn)槟昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)分錄錯(cuò)誤導(dǎo)致有差額

QQ老師 解答

2023-02-13 15:11

你好！結(jié)轉(zhuǎn)分錄寫一下，是多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少結(jié)轉(zhuǎn)了？

春花秋實(shí) 追問

2023-02-13 17:12

老師您好！增值稅2023年的賬上與稅務(wù)系統(tǒng)上的期初余額貸方相差2萬多，需要在貸方增加2萬多怎么做分錄？還有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方有13萬多待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但實(shí)際上應(yīng)該只有3萬多，需要在借方紅沖這個(gè)10萬要怎么做分錄？老師我不曉得在貸方怎么做科目平賬

春花秋實(shí) 追問

2023-02-13 17:19

還有期他應(yīng)付款這個(gè)科目的貸方余額多了31381.03，這個(gè)數(shù)是資產(chǎn)負(fù)債表上右邊的差額

QQ老師 解答

2023-02-13 17:24

你好！差額怎么產(chǎn)生的，需要知道原因才可以調(diào)賬，你說結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了是那還應(yīng)該有個(gè)科目不對(duì)，你是從什么科目結(jié)轉(zhuǎn)過來的

春花秋實(shí) 追問

2023-02-14 09:53

老師早上好！這筆分錄做錯(cuò)了，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅710.86元，管理費(fèi)用——福利費(fèi)710.86元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅710.86元，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出710.86元，這樣就比當(dāng)年實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅多計(jì)了710.86元，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅也多了710.86元，還有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方用710.86元，借方?jīng)]有做結(jié)平的分錄

QQ老師 解答

2023-02-14 10:43

你好！福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅710.86元，管理費(fèi)用——福利費(fèi)710.86元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅710.86元，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出710.86元，
這筆與福利費(fèi)有實(shí)際關(guān)系嗎