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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-14 14:23

員工報(bào)銷的辦公用品的費(fèi)用，因?yàn)槲覀儧]有現(xiàn)金，所以老板墊付，再從公戶備注取備用金，轉(zhuǎn)賬還給老板，這樣處理可以嗎？

qzuser 追問

2017-09-14 14:25

是從公戶轉(zhuǎn)賬給老板私人賬戶的，就是備注的內(nèi)容寫的是備用金

qzuser 追問

2017-09-14 14:32

那我這幾個(gè)月都是先取現(xiàn)再以現(xiàn)金還款，這個(gè)沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧，

鄒老師 解答

2017-09-14 14:17

你好，不可以，需要據(jù)實(shí)取得發(fā)票入賬核算的

鄒老師 解答

2017-09-14 14:23

你好，最好是轉(zhuǎn)賬支付

鄒老師 解答

2017-09-14 14:26

你好，備注通常還寫往來款 
備用金是取現(xiàn)才用的

鄒老師 解答

2017-09-14 14:34

你好，沒風(fēng)險(xiǎn)，只是最好是銀行償還

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相關(guān)問題討論
你好，不可以，需要據(jù)實(shí)取得發(fā)票入賬核算的
2017-09-14 14:17:40
同學(xué)，沒有發(fā)票是不能入賬的，多嗎？
2021-12-21 20:38:34
您好，有差旅費(fèi)報(bào)銷找發(fā)票的也可以的，起碼起正規(guī)發(fā)票
2018-11-25 10:24:04
你好!是可以報(bào)銷的.
2017-10-06 19:11:30
這個(gè)最好是不要做，要是不是為公司發(fā)生的
2019-04-25 10:27:52
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