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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-09-05 13:13

你好，是自動生成的，與賬上不對的話就應該查賬了，或者你有填表錯誤。

阡陌紅塵。 追問

2017-09-05 13:16

@吳老師:沒有啊，每個月進項銷項都沒有錯誤，核對過啊，報表打印出來好了，這個數(shù)據(jù)不能錯嘛？

吳月柳 解答

2017-09-05 13:20

這個數(shù)據(jù)錯不了的，如果賬對不上只能調(diào)賬，報表需要調(diào)需要到專管員那撤銷重報

阡陌紅塵。 追問

2017-09-08 10:09

我的賬上的留底稅額和增值稅報表上的數(shù)據(jù)不一樣，找到原因發(fā)現(xiàn)以前月份的廣告費用的支付直接記入銷售費用，貸現(xiàn)金了。實際抵扣了.廣告費用的進項稅沒有，怎么調(diào)整

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銷項減去進項-進項轉(zhuǎn)出?留底
2022-06-13 11:22:09
你好。 這個需要你們?nèi)ド暾? 留抵抵欠的； 然后報表里面 你? ?未交增值稅? 貸方 和你 進項稅借方結轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的 科目 借貸方自動抵減后的 金額來寫應交稅費欄次的?
2021-10-28 12:28:30
你好 進項留抵多的就可以申請 退稅?
2021-09-23 10:03:52
借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-08-09 10:08:24
廢業(yè)時有庫存,應將庫存總額減掉進項稅后的余額按稅率交納增值稅. 如果是注銷,庫存的存貨和原材料都要處理掉,就是賣掉.可以正常抵扣留抵的進項稅,但是如果到最后還有沒有抵完的進項稅,那么進項稅就會隨著企業(yè)注銷而消失了,是不能退稅的. 一般進項稅額轉(zhuǎn)出在期末都不會有余額的,當期期末要把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里的,也只把增值稅所有稅額全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目后,才會知道當月需要繳納多少增值稅. 進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄: 借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-24 15:52:12
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