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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-08-09 10:08

借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

mu紅 追問

2020-08-09 10:14

轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額就是留抵稅額了嗎？

郭老師 解答

2020-08-09 10:22

你好
也可以的
那需要進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸

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銷項減去進項-進項轉(zhuǎn)出?留底
2022-06-13 11:22:09
你好。 這個需要你們?nèi)ド暾? 留抵抵欠的； 然后報表里面 你? ?未交增值稅? 貸方 和你 進項稅借方結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的 科目 借貸方自動抵減后的 金額來寫應(yīng)交稅費欄次的?
2021-10-28 12:28:30
你好 進項留抵多的就可以申請 退稅?
2021-09-23 10:03:52
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-08-09 10:08:24
廢業(yè)時有庫存,應(yīng)將庫存總額減掉進項稅后的余額按稅率交納增值稅. 如果是注銷,庫存的存貨和原材料都要處理掉,就是賣掉.可以正常抵扣留抵的進項稅,但是如果到最后還有沒有抵完的進項稅,那么進項稅就會隨著企業(yè)注銷而消失了,是不能退稅的. 一般進項稅額轉(zhuǎn)出在期末都不會有余額的,當(dāng)期期末要把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里的,也只把增值稅所有稅額全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目后,才會知道當(dāng)月需要繳納多少增值稅. 進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-24 15:52:12
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