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送心意

陳靜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-16 14:58

你好,這種情況你好,各地規(guī)定有點(diǎn)出入,最好跟你的稅務(wù)專管員核查下

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銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?留底
2022-06-13 11:22:09
你好。 這個(gè)需要你們?nèi)ド暾?qǐng)? 留抵抵欠的； 然后報(bào)表里面 你? ?未交增值稅? 貸方 和你 進(jìn)項(xiàng)稅借方結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的 科目 借貸方自動(dòng)抵減后的 金額來(lái)寫應(yīng)交稅費(fèi)欄次的?
2021-10-28 12:28:30
你好 進(jìn)項(xiàng)留抵多的就可以申請(qǐng) 退稅?
2021-09-23 10:03:52
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-08-09 10:08:24
廢業(yè)時(shí)有庫(kù)存,應(yīng)將庫(kù)存總額減掉進(jìn)項(xiàng)稅后的余額按稅率交納增值稅. 如果是注銷,庫(kù)存的存貨和原材料都要處理掉,就是賣掉.可以正常抵扣留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,但是如果到最后還有沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)稅,那么進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)隨著企業(yè)注銷而消失了,是不能退稅的. 一般進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在期末都不會(huì)有余額的,當(dāng)期期末要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里的,也只把增值稅所有稅額全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目后,才會(huì)知道當(dāng)月需要繳納多少增值稅. 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-24 15:52:12
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