資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)，對不上要交的稅費(fèi)，該如何調(diào)整，會計分錄該怎么寫呢

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-31 14:41

你好，是什么原因造成的不一致

優(yōu)潔雅財務(wù)-邱靜追問

2017-08-31 14:52

我司是簡易征收，應(yīng)該是稅率不一樣了，不能認(rèn)證抵扣，導(dǎo)制的，我的增值稅申報表應(yīng)交稅費(fèi)是101337.81，申報表留抵稅額那一列有25576.41，但我的賬上是應(yīng)交稅期末數(shù) 是87550.47，我該如何調(diào)才能調(diào)的跟申報表的數(shù)據(jù)一樣呢，申報表的留抵稅額一直不能抵的，除非我變成一般計稅才可以？老師你看下，賬應(yīng)該得怎么調(diào)才能對的上我的申報表呢

鄒老師解答

2017-08-31 16:26

你好，你填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出表格做轉(zhuǎn)出就是了

精選問題

老師公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際問

若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？問

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開問

不是，是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉，讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項目收款是走公司的，但問

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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老師公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際問

1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問

希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？問

我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開問

我們公司是安保服務(wù)的，有的項目收款是走公司的，但問

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問

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