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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-29 11:33

那我要把已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票退還給他們嗎？已經(jīng)認(rèn)證了就是要他們開負(fù)數(shù)發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了是嗎？

哚唻咪、、 追問

2017-08-29 11:36

可是供應(yīng)商開負(fù)數(shù)發(fā)票他們也是要之前的發(fā)票的全聯(lián)的啊，他們不是能隨便開負(fù)數(shù)發(fā)票的吧？

哚唻咪、、 追問

2017-08-29 11:45

噢，意思是開負(fù)數(shù)發(fā)票不用把發(fā)票退給對(duì)方??？那老師，如果是跨月的發(fā)票對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證發(fā)現(xiàn)不合規(guī)范又或者是稅號(hào)開錯(cuò)了退回，那這種情況我開負(fù)數(shù)沖銷了要重開的，這種情況是不是就要把之前開錯(cuò)的全部聯(lián)次收回呀？

鄒老師 解答

2017-08-29 11:31

你好，需要對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷之前購進(jìn)的  
借；銀行存款   貸；原材料  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）

鄒老師 解答

2017-08-29 11:34

你好，不需要退回 
做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2017-08-29 11:36

你好，先給到對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票，負(fù)數(shù)發(fā)票開完了還是可以給到你原件的

鄒老師 解答

2017-08-29 11:46

你好，只是把原件退回協(xié)助開具負(fù)數(shù)發(fā)票，發(fā)票開具好了還是需要把原來退回 的發(fā)票給到購買方的

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你好，需要對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷之前購進(jìn)的 借；銀行存款 貸；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）
2017-08-29 11:31:28
你好 專票已經(jīng)過了認(rèn)證期 你就當(dāng)普票來用 價(jià)稅合計(jì)入借原材料貸銀行存款
2019-08-30 09:43:42
無法進(jìn)行賬務(wù)處理，找發(fā)票來進(jìn)行賬務(wù)處理
2018-03-29 16:33:57
您好 對(duì)應(yīng)不能抵扣的部分沖減原材料的入庫成本 借：原材料 借方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)行稅額 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
2019-03-20 19:45:04
收到紅字發(fā)票后，要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
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