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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-11-03 20:12

好的，謝謝老師！我不是很明白這個數(shù)字是如何得出的？

Anne 追問

2015-11-03 20:14

可是我算不出3340這個數(shù)字是怎么來的呀？

Anne 追問

2015-11-03 20:25

哦，正確的分類是不是這樣：
借：原材料 19890
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅項） 3340
貸：銀行存款 23230

Anne 追問

2015-11-03 20:47

要是像題目這么說，一般是含稅還是不含稅的呢？

鄒老師 解答

2015-11-03 20:05

取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅率是11%

鄒老師 解答

2015-11-03 20:12

這上面還是按7%的稅率計算抵扣的

鄒老師 解答

2015-11-03 20:19

我覺得這個題目有問題
運費按11%抵扣了，但是計入材料成本的又是93%的運費

鄒老師 解答

2015-11-03 20:41

不是，要看這1000的運費是不含稅還是含稅的

鄒老師 解答

2015-11-03 20:50

應(yīng)該是含稅的，賬務(wù)處理為
借：原材料 19000+1000-1000/1.11*0.11
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅項） 19000*0.17+1000/1.11*0.11
貸：銀行存款 19000*1.17+1000

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相關(guān)問題討論
是的，這個有問題，退回重新開
2020-04-21 12:36:19
取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅率是11%
2015-11-03 20:05:09
你好銷項-進項，355*0.13-175*0.13-170*0.09即可
2022-03-01 21:47:40
嗯 是的 國內(nèi)的旅客運輸服務(wù)是可以抵扣的
2020-02-10 16:20:07
其他應(yīng)收款吧
2017-03-16 10:56:12
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