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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-14 15:08

你好！是因?yàn)槭裁匆a(bǔ)提？

雙頭大剪刀 追問

2017-08-14 15:13

之前收到發(fā)票時(shí)全額做收入了，借：銀行，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。申報(bào)也是按照全額申報(bào)。次月扣稅時(shí)分錄是：借應(yīng)交稅金，貸銀行

宋生老師 解答

2017-08-14 15:14

你好!這樣的話，你應(yīng)該申請(qǐng)退稅才對(duì)啊。

雙頭大剪刀 追問

2017-08-14 15:17

都去年第四季度的了，還能申請(qǐng)嗎

宋生老師 解答

2017-08-14 15:18

你好！你也可以當(dāng)做你實(shí)際取得了那么多收入。借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
如果金額不大的話

雙頭大剪刀 追問

2017-08-14 15:30

@:金額不大。那1月份扣稅的時(shí)候借應(yīng)交稅金  貸銀行。這樣應(yīng)交稅金余額在借方，借貸不平，這個(gè)要怎么做呢

宋生老師 解答

2017-08-14 15:31

你好！不會(huì)不平啊。你按我的補(bǔ)充的了，貸方有應(yīng)交稅費(fèi)，然后1月付了，就平了

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你好 小規(guī)模納稅人增值稅 借：應(yīng)收賬款等科目 ， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸：營(yíng)業(yè)外收入或銀行存款 附加稅 借：稅金及附加 ， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ， 貸：銀行存款
2022-04-19 18:33:53
你好 小規(guī)模納稅人增值稅 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入或銀行存款 附加稅 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款
2021-11-24 15:11:05
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
您好，分錄，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。根據(jù)應(yīng)交的增值稅計(jì)算出城建稅等，借；稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)。
2017-09-13 19:58:09
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅有應(yīng)納稅額就需要計(jì)提 增值稅通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納，沒有計(jì)提說法的
2017-01-20 10:48:25
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