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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-24 15:11

你好
小規(guī)模納稅人增值稅
借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   ， 貸：營業(yè)外收入或銀行存款
附加稅
借：稅金及附加      ，   貸：應(yīng)交稅費—附加稅
借：應(yīng)交稅費—附加稅   ， 貸：銀行存款

勤勞的滑板 追問

2021-11-24 15:12

還沒有交錢了，一直欠著呢，我需要錄進去嗎？還是等交錢的時候在錄

鄒老師 解答

2021-11-24 15:13

你好
小規(guī)模納稅人增值稅
借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   ， 貸：營業(yè)外收入或銀行存款（減免或繳納）
附加稅
借：稅金及附加      ，   貸：應(yīng)交稅費—附加稅
借：應(yīng)交稅費—附加稅   ， 貸：銀行存款
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

勤勞的滑板 追問

2021-11-24 15:18

現(xiàn)在先錄入：借：稅金及附加    貸應(yīng)交稅費—附加稅       等交錢的時候：借：應(yīng)交稅費   貸銀行存款        

勤勞的滑板 追問

2021-11-24 15:18

是這個樣

鄒老師 解答

2021-11-24 15:21

你好，附加稅是這樣處理 

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相關(guān)問題討論
增值稅的話，還是先計提的。 如果這一期，達不到征收標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入其他收益，就可以啦
2020-04-01 22:20:59
您好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，
2020-10-20 15:36:43
需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
增值稅沒有計提的說法，對于小規(guī)模納稅人而言，確認(rèn)銷售收入的時候會確認(rèn)應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅
2018-06-28 15:00:39
小規(guī)模納稅人免增值稅，增值稅是不需要計提的。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第27條規(guī)定，小規(guī)模納稅人不適用增值稅，即免征增值稅，因此小規(guī)模納稅人不需要計提增值稅。 小規(guī)模納稅人是指按照國家規(guī)定的稅收政策，按年度應(yīng)納稅收額不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的納稅人。小規(guī)模納稅人不僅可以免征增值稅，《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十五條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的所得額，不適用企業(yè)所得稅，除實行簡易計稅外，可按月繳納個人所得稅。 拓展知識：小規(guī)模納稅人所得稅的簡易計稅方法是指小規(guī)模納稅人可以通過簡化的計稅方法繳納企業(yè)所得稅，即按照一定的規(guī)定收入額從實際計算出應(yīng)繳納所得稅金，節(jié)約企業(yè)的計稅工作，降低納稅負(fù)擔(dān)。
2023-03-02 09:55:08
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