我之前做賬拿到銀行回單就直接入賬了，沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi)，現(xiàn)在賬該怎么調(diào)整？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-07 09:44

你好，把之前直接入賬的分錄沖銷，然后計(jì)提，扣繳就是了

陌上追問(wèn)

2017-08-07 09:50

分錄怎么做？

鄒老師解答

2017-08-07 09:51

借；銀行存款  貸；應(yīng)交稅費(fèi)
借；稅金及附加     貸；應(yīng)交稅費(fèi)
借；應(yīng)交稅費(fèi)     貸；銀行存款

陌上追問(wèn)

2017-08-07 09:52

如果沖銷直接做計(jì)提粉綠這樣賬也是平的?？梢詥?nbsp;？

鄒老師解答

2017-08-07 09:55

你好，補(bǔ)計(jì)提也是可以的

精選問(wèn)題

老師，搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票，稅收分類編碼是什么？問(wèn)

你好，你按這個(gè)就行其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師，您好，有一家醫(yī)藥批發(fā)公司，因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求問(wèn)

新開(kāi)公司需要；人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入可能有風(fēng)險(xiǎn)的答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條問(wèn)

同學(xué)，你好第二十九條適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。答
@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。問(wèn)

因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的，如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。答
@郭老師在嗎？有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你問(wèn)

在的具體的什么問(wèn)題？答

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我之前做賬拿到銀行回單就直接入賬了，沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi)，現(xiàn)在賬該怎么調(diào)整？

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老師，您好，有一家醫(yī)藥批發(fā)公司，因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求問(wèn)

有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條問(wèn)

@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。問(wèn)

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在線提問(wèn) 累計(jì)解決 624807個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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我之前做賬拿到銀行回單就直接入賬了，沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi)，現(xiàn)在賬該怎么調(diào)整？

老師，搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票，稅收分類編碼是什么？ 問(wèn)

老師，您好，有一家醫(yī)藥批發(fā)公司，因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)

有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)

@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)

@郭老師在嗎？有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)

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已經(jīng)收到您的問(wèn)題，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)手機(jī)號(hào)，解答成功后可以快速查看答案。

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@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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