荔枝 追問

2020-07-06 19:46

汪老師，終于等到你了，有個公司購車的麻煩您幫我看一下這樣做對不對

荔枝 追問

2020-07-06 19:47

上個月公司買了一輛冷藏車，開票價格為含購置稅和手續(xù)費金額為110438.5元，在購車票公賬支付了10000元定金(有付款申請單)，現(xiàn)在同事來報銷首付款20400元以及分期手續(xù)費用500元，以及購置稅8938.05元共計29838.05元，剩余的70600是分期貸款購買的，還有36個月的分期利息合計是61207.73元，還款是扣在同事個人卡上的，后期會每個月來跟我報銷，這個整套做賬如何做??？麻煩看一下我這樣做對不？這個月開始是不是做固定資產折舊？

maize老師 解答

2020-07-06 20:01

不好意思，這個分期貸款，我實務中沒有處理過，之前那個處理都忘記了。。。不好意思麻煩您重新提問下，謝謝哈

荔枝 追問

2020-07-06 20:08

還有個問題，我上個月工資計提金額錯了，需要如何操作？可以紅沖再補計提嗎？

maize老師 解答

2020-07-06 20:23

可以的，這個科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉重新計提可以，