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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-08-02 12:37

借以前年度損益調整 貸銀行存款 
借未分配利潤 貸以前年度損益調整。 
工資的手續(xù)資料現(xiàn)在齊全嗎。如果沒有資料暫通過其他應收款核算。 
借其他應收款 貸銀行存款

學員weeffd 追問

2017-08-02 12:39

就一張銀行回單

學員weeffd 追問

2017-08-02 12:40

現(xiàn)在領導想把之前的應收應付賬款調零，都沒有余額怎么調呢

方老師 解答

2017-08-02 12:40

那可以先通過其他應收款核算，手續(xù)補齊再沖減其他應收款。

方老師 解答

2017-08-02 12:41

沒有余額的就不用調整。

學員weeffd 追問

2017-08-02 12:42

都有哪些手續(xù)呢

方老師 解答

2017-08-02 12:45

工資，一般包含此人的工資明細表，個人手寫的收到工資的證明。

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借以前年度損益調整 貸銀行存款 借未分配利潤 貸以前年度損益調整。 工資的手續(xù)資料現(xiàn)在齊全嗎。如果沒有資料暫通過其他應收款核算。 借其他應收款 貸銀行存款
2017-08-02 12:37:41
如果帳上沒錢發(fā)工資的話，做一筆老板借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款
2015-10-22 15:40:17
學員你好， 是需要的， 原始憑證附在會計憑證后面，需要紙質的。
2019-01-03 14:53:55
那你這一邊直接就是借其他應收款貸銀行存款。完了之后直接讓那個員工出一個借款單之類。
2021-09-13 16:33:19
你好 可以的 你工資記得是當月計提當月的。 發(fā)放的時候可以一起發(fā)放。 但是你備注清楚 是幾月到幾月工資一起
2020-04-08 14:54:29
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