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老師你好，我們之前的賬務(wù)是代賬公司在做，老板提供給代賬公司的一些費(fèi)用發(fā)票，沒有從公戶支出，代賬公司直接將該費(fèi)用發(fā)票 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-xx公司，掛到了往來科目， 現(xiàn)在我要調(diào)整該如何調(diào)整呢？ 我能不能沖抵之前的員工已報(bào)銷金額但未提供發(fā)票的掛賬呢？ 煩請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答謝謝！
天使愛美麗
于2022-12-27 15:14 發(fā)布 ??561次瀏覽
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悠然老師01
職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2022-12-27 15:15
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精選問題
老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好，我公司有兩個(gè)外管證合同，一個(gè)合同需要延期， 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。 答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行，不需開2張 答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會(huì)計(jì)，又要做出納，無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子，要面臨很多煩心事的。 答
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天使愛美麗 追問
2022-12-27 15:21
悠然老師01 解答
2022-12-27 15:25