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建筑行業(yè)，在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額？
實(shí)操學(xué)堂
于2022-12-15 09:12 發(fā)布 ??687次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-12-15 09:17
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精選問題
老師，我們9月4日交了8月電費(fèi)，今天發(fā)票開來了。請(qǐng)問 問
借：制造費(fèi)用—電費(fèi)10萬，貸：應(yīng)付賬款—供電公司10萬。 9月來票時(shí)借：進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬，貸：應(yīng)付賬款—供電公司1.3萬？ 答
老師，我要開松節(jié)水的發(fā)票，類別是什么 問
同學(xué)，你好 可以參考 *林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品*松節(jié)水 答
老師，我公司是一家火鍋店，稅務(wù)來我店稽查了，從收銀 問
先停止僅補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)票，優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù)，能補(bǔ)成本發(fā)票就補(bǔ)，補(bǔ)不到用采購(gòu)單、轉(zhuǎn)賬記錄等替代； 分年更正 2021-2024 年申報(bào)表補(bǔ)稅繳滯納金，2025 年規(guī)范申報(bào)，配合稅務(wù)稽查時(shí)按整理好的證據(jù)溝通； 盡快走流程（股東會(huì)決議、工商稅務(wù)變更等）改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 答
因?yàn)楣臼且话慵{稅人，但是我們勞務(wù)工公司，一般是 問
同學(xué)，你好 是可以的 答
老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點(diǎn)不清楚，假如看9 問
同學(xué)，你好 請(qǐng)稍等一下 答
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