老師，比如我辦理的外管證金額是10萬(wàn)。我去異地交費(fèi)填寫預(yù)繳增值稅單的時(shí)候，金額可以填7萬(wàn)嗎，剩下3萬(wàn)跟著工程進(jìn)度走？

答： 根據(jù)你的外管證金額來(lái)，異地預(yù)繳的可以在本地抵扣

老師，比如我辦理的外管證金額是10萬(wàn)。我去異地交費(fèi)填寫預(yù)繳增值稅單的時(shí)候，金額可以根據(jù)工程進(jìn)度撥款填7萬(wàn)嗎，剩下3萬(wàn)跟著工程進(jìn)度走？

答： 你好，就是要填寫十萬(wàn)的哦

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我想問(wèn)建筑裝飾企業(yè)，預(yù)繳增值稅，外管證核銷怎么弄？

答： 、在外管證有效期內(nèi)注銷流程如下： 1、登陸電子稅務(wù)局，在納稅主體選擇界面選擇需要核銷的外管證編號(hào)。需要注意選擇外管證所屬的稅務(wù)主體時(shí)，需要使用法人的辦稅人員信息登陸電子稅局，要保證法人所登記的手機(jī)號(hào)碼正常使用并可以接收到驗(yàn)證碼。如下圖所示： 2、選擇套餐業(yè)務(wù)中的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)套餐。如下圖所示： 3、將納稅人信息填寫完整后，在“經(jīng)營(yíng)地涉稅事項(xiàng)反饋-外出經(jīng)營(yíng)情況”中點(diǎn)擊“選擇”。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出預(yù)繳稅款信息，與手上預(yù)繳稅款時(shí)的完稅證明核對(duì)無(wú)誤后，選擇“提交”即可。如下圖所示： 4、成功核銷外管證時(shí)報(bào)告狀態(tài)會(huì)顯示“報(bào)告已反饋”。如下圖所示： 二、外管證超期10天內(nèi)注銷流程如下： 外管證超期10天內(nèi)需要核銷時(shí)，需要在“我要辦稅”—“涉稅事項(xiàng)辦理”—“跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋”中辦理，辦理流程同上。如下圖所示： 三、外管證超期大于10天或該外管證所屬合同取消，未預(yù)繳稅款未開(kāi)票注銷流程如下： 1、外管證超期大于10天需要攜帶紙質(zhì)材料去外管證所在經(jīng)營(yíng)地的稅務(wù)局核銷。紙質(zhì)材料為《經(jīng)營(yíng)地涉稅事項(xiàng)反饋表》一式兩份。填寫時(shí)需注意預(yù)繳稅款征收率為增值稅征收率，已預(yù)繳稅款為增值稅預(yù)繳稅款?，F(xiàn)在雖然暫時(shí)沒(méi)有征收外管證超期反饋的罰款，也要及時(shí)在外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)束時(shí)進(jìn)行反饋。如下圖所示： 2、外管證所屬合同取消，未預(yù)繳稅款時(shí)，系統(tǒng)無(wú)法帶出預(yù)繳數(shù)據(jù)，也無(wú)法手動(dòng)填寫，會(huì)提示“暫無(wú)可選數(shù)據(jù)”“預(yù)繳稅款征收率不能為空”“已預(yù)繳稅款金額不能為空”，所以暫時(shí)無(wú)法在系統(tǒng)中核銷該外管證，財(cái)務(wù)小王遇到的情況便是如此，所以需要攜帶《經(jīng)營(yíng)地涉稅事項(xiàng)反饋表》一式兩份去外管證經(jīng)營(yíng)地稅務(wù)局窗口進(jìn)行核銷。如下圖所示：