undefined 追問

2022-12-05 16:08

那高鐵的那個不用計算進項稅嘛？

微微老師 解答

2022-12-05 16:11

您好，是計算進項稅，但是您不是不抵扣那么快嗎？

undefined 追問

2022-12-05 16:16

哦哦，是不是意思就是11月做賬我可以給算在待認證進項稅額就是高鐵稅額+專票稅額對吧？然后我在申報11月增值稅的時候就不需要填寫表二的8b和第10欄了，后期有銷項票需要抵扣的時候我在填寫表二的8b和第10欄就可以了對吧？到時分錄就是：
借：應交稅費--應交增值稅--進項稅額  貸：應交稅費--應交增值稅--待認證進項稅就可以了？

微微老師 解答

2022-12-05 16:18

您好，是的 ，是這樣理解的呢

undefined 追問

2022-12-05 16:25

本月沒有銷項，有沒有轉(zhuǎn)出的未交增值稅，只有待認證的進項稅額，就不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)操作了對吧？

微微老師 解答

2022-12-05 16:26

你好，是的，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務了的

undefined 追問

2022-12-05 16:26

好的，謝謝老師

微微老師 解答

2022-12-05 16:28

 不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個五星好評喲，比心，謝謝啦。