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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-11-15 10:23

對的是的是這個意思的。

Fen 追問

2022-11-15 10:31

到年底12月，應(yīng)交稅費應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，為什么呢？如何做賬務(wù)處理

郭老師 解答

2022-11-15 10:33

你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以結(jié)轉(zhuǎn)的
這個沒有規(guī)定

郭老師 解答

2022-11-15 10:33

你不結(jié)轉(zhuǎn)你的進項，銷項，進項轉(zhuǎn)出月末都是有余額的。

Fen 追問

2022-11-15 10:59

年底的利潤分配—未分配利潤的金額怎么來的？為什么12月要做這筆分錄代表什么呢

郭老師 解答

2022-11-15 11:00

借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎？如果是的話，看本年利潤的余額。

郭老師 解答

2022-11-15 11:00

本年利潤年末是沒有余額的。都需要結(jié)轉(zhuǎn)。

Fen 追問

2022-11-15 11:06

是借方：本年利潤貸利潤分配未分配利潤，貸方：本年利潤，本年利潤年的余額在借方，所以就是虧損的意思嗎？

郭老師 解答

2022-11-15 11:08

你這個是虧損的，虧損的是這么做的。

Fen 追問

2022-11-15 11:11

所以，本年利潤年末無余額，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤，那未分配利潤一直有余額，且借方余額代表虧損，貸方余額代表盈利？

郭老師 解答

2022-11-15 11:12

對的是的對的是的。

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借管理費用-水電費 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費，借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等，轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好，最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
借 ：管理費用-冰箱 688.79 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）110.21 貸： 銀行存款 799.00 進項轉(zhuǎn)出 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）110.21 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）-110.21 轉(zhuǎn)費用 借： 管理費用 110.21 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）-110.21 這個對吧？
2018-07-19 11:50:44
你好，第二個分錄不用做，只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
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