老師你好 企業(yè)買的原料付款時做的：借應付賬款貸銀行存款，發(fā)票未到暫估原料借原材料貸應付賬款--暫估，已領用一部分，和供應商溝通發(fā)票不給開了，我現(xiàn)在把暫估沖了，把領用那部分成本沖了，但現(xiàn)在應付還掛著賬之后怎么做賬

答： 借應付賬款貸原材料做這個

老師假如購買的材料500含運費50，我們先付款，到時候少給供應商，借原材料500，貸銀行存款50，貸應付賬款450對嗎？內(nèi)賬

答： 對的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好：購入原材料分了3步，怎么做賬？ 1.原材料入庫時： 借：應付---暫估 貸：應付---供應商 2.付款時：借：應付--供應商 貸：銀行存款 3.收到發(fā)票時： 借：原材料 貸：應付---暫估 這樣計分錄合適嗎？謝謝！

答： 你好 借：原材料-暫估 貸：應付賬款-供應商 借：應付賬款-供應商 貸：銀行存款 借：原材料 貸：原材料-暫估