打供貨商貨款18000，實際貨款是18400，其中有400是沖保證金，之前保證金已掛：借：其它應(yīng)收款，貸，銀行存款，現(xiàn)在已提貨，要沖這400元保證金，如何做憑證

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-30 13:40

借：原材料      18400
貸：應(yīng)付賬款——XX公司    18400

借：應(yīng)付賬款——XX公司    18400
貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收XX公司保證金   400
貸：銀行存款      18000

心語追問

2017-06-30 19:04

不是材料.是付供貨商的款？

李愛文老師解答

2017-06-30 19:24

借：應(yīng)付賬款——XX公司 18400
貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收XX公司保證金 400
貸：銀行存款 18000
就是這個分錄處理

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