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老師好，對(duì)方開的工程發(fā)票10萬，結(jié)算值下來多開票3.2萬，能否開紅字發(fā)票單獨(dú)沖回3.2萬的票啊

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-27 14:30

可以的，可以這么做。

可以的，可以這么做。

2022-10-27 14:30:05

您好：請(qǐng)參閱如下步驟：首先打開開票軟件，點(diǎn)擊上方“紅字發(fā)票管理”-“增值稅專票紅字信息表填開”，根據(jù)實(shí)際情況選擇“購買方申請(qǐng)”或“銷售方申請(qǐng)”。點(diǎn)擊“下一步”，如果發(fā)票信息在本地?cái)?shù)據(jù)庫內(nèi)，軟件會(huì)自動(dòng)讀取票面信息，點(diǎn)擊“確定”。填寫聯(lián)系電話和申請(qǐng)理由，確認(rèn)無誤后，先點(diǎn)擊“保存”，保存成功后，點(diǎn)擊“上傳”，上傳成功后點(diǎn)擊“退出”。然后點(diǎn)擊“紅字發(fā)票管理”-“增值稅專票紅字信息表審核下載”，下載已審核過的紅字信息表。下載成功后點(diǎn)擊“發(fā)票管理”-“發(fā)票填開”-“增值稅專用發(fā)票填開”-“確定”。點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”-“導(dǎo)入開具”導(dǎo)入已下載的信息表，點(diǎn)擊“確認(rèn)”打印即可。

2020-03-07 09:22:52

你好！看看這里的鏈接對(duì)你有幫助 http://jingyan.baidu.com/article/ce09321b22207d2bff858fdb.html

2016-08-21 15:10:24

幫您找到會(huì)計(jì)學(xué)堂一個(gè)講解開具紅字發(fā)票的課件，希望對(duì)您有幫助。哪里有疑問，我們?cè)俳涣鳌?http://jiajuren.cn/course/course_11787.html

2020-05-07 10:41:14

開具紅字發(fā)票的流程　　紅字發(fā)票由于申請(qǐng)人不同而開具紅字發(fā)票流程不同。　　1、紅字發(fā)票的申請(qǐng)人是購貨方或勞務(wù)接受方的步驟：　　第一步：購買方或勞務(wù)接受方開具并提交紅字發(fā)票信息表；　　第二步：購買方或勞務(wù)接受方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核信息表；　　第三步：購買方或勞務(wù)接受方將稅務(wù)機(jī)關(guān)審核信息表交于銷貨方或勞務(wù)提供方；　　第四步：銷貨方或勞務(wù)提供方開具紅字專用發(fā)票。　　2、紅字發(fā)票的申請(qǐng)人是銷貨方或勞務(wù)提供方的步驟：　　第一步：銷貨方或勞務(wù)提供方開具并提交紅字發(fā)票信息表；　　第二步：銷貨方或勞務(wù)提供方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核信息表；　　第三步：銷貨方或勞務(wù)提供方開具紅字專用發(fā)票。四、紅字發(fā)票的填開　　1、已認(rèn)證抵扣的發(fā)票不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的代碼和發(fā)票號(hào)，這是由于增值稅系統(tǒng)中已比對(duì)了購銷雙方對(duì)應(yīng)的信息。　　未認(rèn)證抵扣的發(fā)票由于系統(tǒng)中尚未比對(duì)購銷雙方對(duì)應(yīng)的信息，因此需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的代碼和發(fā)票的號(hào)碼。　　2、申請(qǐng)單上的商品數(shù)量和金額必須填寫為負(fù)數(shù)；　　3、申請(qǐng)單上的合計(jì)金額不能大于原發(fā)票的金額；　　4、作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具紅字發(fā)票；　　5、對(duì)于帶折扣的藍(lán)字發(fā)票，升級(jí)版系統(tǒng)中有對(duì)應(yīng)的藍(lán)字信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从车綄?duì)應(yīng)的商品行上；　　6、帶有清單的藍(lán)字發(fā)票，紅字發(fā)票申請(qǐng)單的填開界面不顯示商品明細(xì)。　

2017-06-15 12:40:33

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咨詢下：2024年暫估入賬，已付款。2025年收到發(fā)票再問

您好，發(fā)票金額大于暫估是嗎？如果25年發(fā)票費(fèi)用大于24年暫估，您看費(fèi)用屬于哪一年的答
老師您好，我們當(dāng)時(shí)生產(chǎn)做實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)做賬的時(shí) 問

1. 沖減原計(jì)入管理費(fèi)用的研發(fā)支出（按可售 10kg 對(duì)應(yīng)的成本）假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元（則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元）：借：研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100貸：管理費(fèi)用 —— 研發(fā)費(fèi)用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫存商品借：庫存商品 100貸：研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100 答
老師，我問下，24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，之前財(cái)務(wù)重復(fù)入賬了兩問

你好，當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理？做了成本嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。答
@宋生老師有在嗎？還是之前的那個(gè)問題，困擾我好久了問

你好，你是有什么問題？答
老師，我想問下，現(xiàn)金流的選項(xiàng)，收到投資款，是選001.002 問

吸收投資收到的現(xiàn)金答

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