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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-26 14:42

您好!你當時賬上面是怎么做的呢?關(guān)于這個進項的分錄。

正直的水壺 追問

2017-06-26 14:49

當時是  借:管理費用  貸:銀行存款 
全額進入了費用 
沒做進項稅

宋生老師 解答

2017-06-26 14:51

您好!如果金額不大,建議你不用以前年度損益調(diào)整了。 
因為實際上這個很麻煩的,嚴格的做的話,你以前年度的損益不對,利潤就不對,所得稅就不對。

正直的水壺 追問

2017-06-26 14:57

不過從公司成立至今一年多還沒有交過稅 
3900多元 
那您的意思呢?直接沖費用?

宋生老師 解答

2017-06-26 14:58

您好!是的。我建議你這樣走。當然你也可以按你的。

正直的水壺 追問

2017-06-26 15:00

那就是 做一筆   借:應交稅費-進項  借:“管理費用”紅字   就這樣是嗎?

宋生老師 解答

2017-06-26 15:01

您好!是的。建議你就這樣算了。不過這樣確實不是很符合規(guī)定哈。先給你說清楚。

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相關(guān)問題討論
您好!你當時賬上面是怎么做的呢?關(guān)于這個進項的分錄。
2017-06-26 14:42:17
你好 是的 同學的分錄是正確的。
2020-07-10 12:19:24
對的 因為這是損益的調(diào)整 如果你的商品退回來了 那就借庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-04-02 14:55:09
你好,學員,是不是報表勾稽正好差這一筆的
2023-10-15 21:27:42
你好,根據(jù)你的描述,是可以的
2021-12-22 08:17:43
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