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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-26 09:01

鄒老師今天休息??？這是我昨天的問題沒有問完！我會做補(bǔ)交了所得稅的分錄，只是我不知對于匯算清繳申報后補(bǔ)交了所得稅除了做了這個分錄之后還需要做什么工作？

獨(dú)上西樓 追問

2017-05-26 09:11

那17年的季度申報各稅款的報表，期初數(shù)據(jù)還是延用16年匯算清繳之前的數(shù)據(jù)嗎？以前年度損益調(diào)整科目不會在報表中顯示，那我17年做的那個補(bǔ)交上年所得稅的分錄可以讓17年末的未分配利潤的金額形成最終正確的金額對嗎？

獨(dú)上西樓 追問

2017-05-26 09:31

我只是覺得本來16年12月份凈利潤是2200元的，匯算后補(bǔ)交了3500元，這樣的話我們實際就是虧損的了。但是這樣情況又該如何體現(xiàn)呢？

吳月柳 解答

2017-05-26 08:53

你好，你是指匯算清繳后補(bǔ)繳的分錄嗎？賬上的利潤與匯算清繳后的數(shù)據(jù)不一定相等的，因為匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬

吳月柳 解答

2017-05-26 09:03

匯算清繳不需要做其他工作了，有補(bǔ)稅就做此分錄即可。

吳月柳 解答

2017-05-26 09:18

是的，對的

吳月柳 解答

2017-05-26 09:54

你用了以前年度損益調(diào)整一樣是減少了以前的未分配利潤了

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你好 是的 小企業(yè)會計準(zhǔn)則是直接做未分配利潤來計提繳納的
2020-05-06 19:54:45
不對，這個做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-26 15:43:42
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 借未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-03-26 15:25:37
你好，你是指一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)的意思？ 收入，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整是你提供的這樣做分錄
2019-10-21 16:32:51
你好，你是指匯算清繳后補(bǔ)繳的分錄嗎？賬上的利潤與匯算清繳后的數(shù)據(jù)不一定相等的，因為匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬
2017-05-26 08:53:36
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