籌建期資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)與負(fù)債及所有者權(quán)益,期初的可以對上,期末余額對不上,資產(chǎn)余額:貨幣資金期初16900.12,本月老板墊了24000,現(xiàn)金用了23757.42,期末貨幣資金為17142.7,負(fù)債及所有者權(quán)益,期初余額應(yīng)付職工薪酬16800,其他應(yīng)付款22779,未分配利潤-22678.88,而期末余額應(yīng)付職工薪酬16800,其他應(yīng)付款24000,未分配利潤-23757.42,最后算出的資產(chǎn)期末余額為17142.7,負(fù)債及所有者權(quán)益期末余額17042.58,不平,可是查不出哪里錯了
英
于2017-06-23 15:18 發(fā)布 ??1160次瀏覽
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李愛文老師
職稱: 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件
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可能是財(cái)務(wù)費(fèi)用影響,導(dǎo)致未分配利潤數(shù)據(jù)不對
你查一下,差額是100.12元
2017-06-24 23:02:22

有人回答嗎
2017-05-14 20:44:00

如果是當(dāng)月發(fā)現(xiàn),在財(cái)務(wù)軟件中直接修改憑證和報(bào)表數(shù)據(jù),并確保申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財(cái)務(wù)報(bào)表,考慮稅務(wù)影響。同時要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及可能涉及的外部機(jī)構(gòu)溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合規(guī),并做好記錄。
2025-04-24 14:22:50

您好
做完了負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)應(yīng)該是0 . 資產(chǎn)方也是0啊
2021-04-11 15:52:26

您好。應(yīng)付股利是負(fù)債類科目.另外3個是權(quán)益了科目。
2019-11-14 16:52:22
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