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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-09 09:53

謝謝老師，可是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表我不會(huì)填，減免項(xiàng)目里: 本期發(fā)生額， 本期應(yīng)抵減稅額，本期實(shí)際抵減稅額

李愛文老師 解答

2017-06-07 18:22

填3% 這一檔計(jì)銷項(xiàng)稅額 
如含稅銷售額負(fù)擔(dān)103元 
應(yīng)銷項(xiàng)：103*0.03/1.03 =3元 
應(yīng)交增值稅：103*0.02/1.03=2元 
相當(dāng)于國(guó)家免了1元，還有1元填在主表中減免稅中，你就是交了2元

李愛文老師 解答

2017-06-09 10:00

減免項(xiàng)目里：按上述例子，全部填1

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相關(guān)問題討論
以后什么原因不一致的？
2023-11-10 12:23:53
?你好；? ? ? 不一致 ；? 也是負(fù)數(shù)金額的；對(duì)比不了的。 去稅務(wù)局大廳報(bào)； 我這邊也是負(fù)數(shù)報(bào)不了 ； 要去大廳報(bào)的??
2022-10-21 11:03:39
您好，可以直接做賬處理，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，0.01元，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，0.01元，營(yíng)業(yè)外收入-其他，0.02元。
2018-01-30 21:50:15
同學(xué)，你好 具體什么問題？
2023-11-10 13:12:47
有免稅項(xiàng)目的企業(yè)填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)，在申報(bào)表的第二部分“免稅項(xiàng)目”中，先在第9欄下拉菜單中選擇免稅性質(zhì)代碼及名稱?！对鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表》的第9欄第1列的數(shù)據(jù)必須與增值稅附表一的第18欄或第19欄的免稅銷售額和申報(bào)。 如果沒有自己免稅的項(xiàng)目可選，請(qǐng)選擇“其他”，然后在第9欄的第1列“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”中填寫免稅銷售額，數(shù)據(jù)要與附表一的第18欄或第19欄的免稅銷售額一致，在第9欄第5列“免稅額”中填寫免稅額（必須填寫）。 在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第5列填寫減免稅額即可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上申報(bào)并清卡。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于分?jǐn)偛坏玫挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)免稅項(xiàng)目銷售額如何確定問題的批復(fù)》（國(guó)稅函[1997]529號(hào)）規(guī)定。 納稅人在計(jì)算不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，對(duì)其取得的銷售免稅貨物的銷售收入和經(jīng)營(yíng)非應(yīng)稅項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入額，不得進(jìn)行不含稅收入的換算。 參照上述規(guī)定，免征增值稅銷售收入，不得進(jìn)行不含稅收入的換算。由此，免征增值稅的增值稅申報(bào)表與利潤(rùn)表收入填報(bào)是一致的。
2019-07-04 20:54:37
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