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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-08 14:44

怎么填都有校驗(yàn)不可忽視的

鄒老師 解答

2018-07-08 14:45

你好，是公司還是個(gè)體戶(hù)，是代開(kāi)還是普通發(fā)票收入？

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 14:46

公司普通發(fā)票收入

鄒老師 解答

2018-07-08 14:47

你好，需要在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額按27043/1.03填寫(xiě)

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 14:54

是這嗎 
。。。。。。。。。。。。。。

鄒老師 解答

2018-07-08 14:55

你好，你這個(gè)發(fā)票是用稅控器具開(kāi)具嗎？ 
如果不是，就需要填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額按27043/1.03填寫(xiě)

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 14:57

是稅控器開(kāi)的。。。。。。。

鄒老師 解答

2018-07-08 14:57

你好，你需要把27403換算成不含稅收入27043/1.03填寫(xiě)才是的

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 15:01

你看下

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 15:02

這里數(shù)據(jù)填寫(xiě)不上去，是自動(dòng)生成

鄒老師 解答

2018-07-08 15:03

你好，你在稅控器具開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售額按27043/1.03填寫(xiě)，那么減免稅額應(yīng)當(dāng)是27043/1.03*3%才是，而不是27043的

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 15:05

這里需要怎么填寫(xiě)呢

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 15:07

這里需要怎么填寫(xiě)呢。。。。。。。。。。。

鄒老師 解答

2018-07-08 15:07

你好，這里不需要填寫(xiě)

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 15:07

這樣還是有那些不可忽略的

鄒老師 解答

2018-07-08 15:09

你好，你第一行有按26255.34填寫(xiě)收入金額？

小耳朵 追問(wèn)

2018-07-08 15:10

第一行不知道怎么無(wú)法填入，也自動(dòng)生成不了

鄒老師 解答

2018-07-08 15:11

你好，這個(gè)就需要去你當(dāng)?shù)囟惥肿稍?xún)?yōu)槭裁吹谝恍袩o(wú)法填入了

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相關(guān)問(wèn)題討論
以后什么原因不一致的？
2023-11-10 12:23:53
?你好；? ? ? 不一致 ；? 也是負(fù)數(shù)金額的；對(duì)比不了的。 去稅務(wù)局大廳報(bào)； 我這邊也是負(fù)數(shù)報(bào)不了 ； 要去大廳報(bào)的??
2022-10-21 11:03:39
您好，可以直接做賬處理，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，0.01元，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，0.01元，營(yíng)業(yè)外收入-其他，0.02元。
2018-01-30 21:50:15
同學(xué)，你好 具體什么問(wèn)題？
2023-11-10 13:12:47
有免稅項(xiàng)目的企業(yè)填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)，在申報(bào)表的第二部分“免稅項(xiàng)目”中，先在第9欄下拉菜單中選擇免稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)?！对鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表》的第9欄第1列的數(shù)據(jù)必須與增值稅附表一的第18欄或第19欄的免稅銷(xiāo)售額和申報(bào)。 如果沒(méi)有自己免稅的項(xiàng)目可選，請(qǐng)選擇“其他”，然后在第9欄的第1列“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”中填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額，數(shù)據(jù)要與附表一的第18欄或第19欄的免稅銷(xiāo)售額一致，在第9欄第5列“免稅額”中填寫(xiě)免稅額（必須填寫(xiě)）。 在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第5列填寫(xiě)減免稅額即可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上申報(bào)并清卡。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于分?jǐn)偛坏玫挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額如何確定問(wèn)題的批復(fù)》（國(guó)稅函[1997]529號(hào)）規(guī)定。 納稅人在計(jì)算不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，對(duì)其取得的銷(xiāo)售免稅貨物的銷(xiāo)售收入和經(jīng)營(yíng)非應(yīng)稅項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入額，不得進(jìn)行不含稅收入的換算。 參照上述規(guī)定，免征增值稅銷(xiāo)售收入，不得進(jìn)行不含稅收入的換算。由此，免征增值稅的增值稅申報(bào)表與利潤(rùn)表收入填報(bào)是一致的。
2019-07-04 20:54:37
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