再采購系統(tǒng)做的訂單，生成應(yīng)付憑證，但是付款是由員工直接付款，報(bào)銷給員工的，這類要怎么做賬呢？

答： 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款等科目

老師你好請問一下，內(nèi)賬收款付款憑證怎么做呀？銷售采購都是賒的?，F(xiàn)在要收款付款了怎么做憑證呀？

答： 學(xué)員您好 采購時(shí)候未付款做 借 材料/庫存 貸其他應(yīng)付款 付款時(shí)候 做借 其他應(yīng)付款 貸 現(xiàn)金 銷售時(shí)候未收款做 借 其他應(yīng)收款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 收款時(shí)候沖銷 做借 現(xiàn)金/銀行 貸 其他應(yīng)收款

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，我們公司從廠家采購貨物，他們一個(gè)季度會(huì)給我們一筆折讓，但是這個(gè)折讓不是按正常流程走，他們不給我們開紅字票，讓我們少付款，這樣我們采購金額應(yīng)付和實(shí)付之間有差異，這個(gè)差異是折讓金額怎么做賬啊沒有憑證

答： 你好，外賬上你可以先掛著，等以后注銷公司再處理。或者把這個(gè)折讓寫進(jìn)合同做成現(xiàn)金折扣。