老師，我們公司從廠家采購貨物，他們一個季度會給我們一筆折讓，但是這個折讓不是按正常流程走，他們不給我們開紅字票，讓我們少付款，這樣我們采購金額應(yīng)付和實付之間有差異，這個差異是折讓金額怎么做賬啊沒有憑證

答： 你好，外賬上你可以先掛著，等以后注銷公司再處理?；蛘甙堰@個折讓寫進合同做成現(xiàn)金折扣。

比較急老師們，我這個4月做錯了，本來紅字沖銷應(yīng)該是黑螞蟻這個單位，現(xiàn)在寫到零星采購里面了，那我現(xiàn)在要調(diào)整回來，8月份怎么做賬呢，給我個憑證，然后金額具體寫在借方貸方，紅字什么的，都幫我寫一下，越具體越好，小白一個

答： 那你4月份的賬務(wù)處理是這樣的嗎?這個是相當(dāng)于沒有做暫估的 就是你4月份的憑證直接沖紅，再按發(fā)票做賬務(wù)處理

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

采購發(fā)票已經(jīng)記賬生成憑證，再制一個紅字發(fā)票，紅字發(fā)票生成憑證時在采購發(fā)票序時簿里怎么過濾也找不到，咋回事

答： 您好，可能是您的紅字發(fā)票日期是以后年度的日期，您選擇全部的時間內(nèi)的紅字發(fā)票，并按時間順序排列試試。