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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-06-27 13:49

你好！你們收到這個款項的時候，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款就可以了。
對不是你們負(fù)擔(dān)的成本部分，沖減其他應(yīng)付款，對于你們自己的成本部分，計入主營業(yè)務(wù)成本

明亮的外套 追問

2022-06-27 14:06

我是代替他們記賬，需要歸集下比如辦公大樓、訓(xùn)練地、食堂、宿舍等，這些子項的成本，資產(chǎn)不是我們的。這個改怎么記賬呢？對于我們自己收取的固定管理費那個，那部分賬，我是知道怎么記得。就是這個給人家記賬這個，不知道怎么記。那我按您說的：借：銀行存款   貸：其他應(yīng)付款    按工程節(jié)點支付工程款時，改怎么記？借：在建工程  貸：？。最終在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

宋生老師 解答

2022-06-27 14:10

你好！你們不是計入在建工程，因為最終這個資產(chǎn)也不是你們的。

你要做，計入借其他應(yīng)付款—XX工程—xx費用 貸銀行存款

明亮的外套 追問

2022-06-27 14:24

哦，那我在其他應(yīng)付款下面設(shè)多個明細(xì)科目就可以了是不，比如其他應(yīng)付款-辦公樓、其他應(yīng)付款-宿舍、其他應(yīng)付款-待攤費用，然后待攤費用再往辦公樓、食堂上結(jié)轉(zhuǎn)。最終移交時，賬務(wù)怎么移交給他們呢？

宋生老師 解答

2022-06-27 14:46

你好！是的。就是這樣了。至于移交，這個看對方如何要求了。一般是做審計，把審計報告給對方就好

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你好，管理費用可以不用分配項目，新項目下來先不用管，你只看報銷的有哪些業(yè)務(wù)，有哪些票據(jù)，你就按照報銷的票據(jù)和業(yè)務(wù)來做。
2024-12-23 10:02:11
你好！你們收到這個款項的時候，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款就可以了。 對不是你們負(fù)擔(dān)的成本部分，沖減其他應(yīng)付款，對于你們自己的成本部分，計入主營業(yè)務(wù)成本
2022-06-27 13:49:54
同學(xué)，你好 不是一定的 企業(yè)可以選擇把社保、公積金、工資，全部做到管理費用里面的
2024-12-11 10:47:33
你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬，以前年度的管理費用多記了，調(diào)賬分錄是 借：相關(guān)科目 貸：利潤分配—未分配利潤? 這里的? 相關(guān)科目，是因為不確定你之前管理費用對應(yīng)的是什么科目
2023-09-06 12:07:52
你好，當(dāng)時是借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
2022-02-24 11:32:01
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