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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-23 11:54

1、交稅：借：未交增值稅。貸銀行存款 
2、去年工資忘記計提了：借以前年度損益調(diào)整。50 
貸應(yīng)付職工薪酬。50 
3、結(jié)轉(zhuǎn)：借以前年度損益調(diào)整 一50。  貸本年利潤--50 
4、借利潤分配-未分配利潤。50   貸本年利潤50 
請問1-4對嗎

鄒老師 解答

2017-05-23 11:34

你好，多交不需要 做分錄，未交需要做上述分錄

鄒老師 解答

2017-05-23 11:54

你好，是對的

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額
2020-07-27 23:17:01
?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好，多交不需要 做分錄，未交需要做上述分錄
2017-05-23 11:34:54
你好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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