要減肥的河馬 追問

2017-05-19 15:15

@鄒老師：一部分收的是現(xiàn)金，一部分幫我們付了貨款，但是我們是沒有進(jìn)項(xiàng)的哦，這個(gè)怎么處理好呢？財(cái)務(wù)一直沒有沖款，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

鄒老師 解答

2017-05-19 15:16

你好，這個(gè)與你們有沒有進(jìn)項(xiàng)是沒有關(guān)系的，往來賬就是這樣處理

要減肥的河馬 追問

2017-05-19 15:32

@鄒老師：老師在問一下，我一筆款是先付款后開票，財(cái)務(wù)以前是把帳做平了的，但是我開了票后他們就他做成應(yīng)收帳款，這個(gè)我應(yīng)該怎么理處呢，謝謝老師

鄒老師 解答

2017-05-19 15:33

你好，先做預(yù)收 借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 
開發(fā)票 借；預(yù)收賬款   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

要減肥的河馬 追問

2017-05-19 15:36

但是那個(gè)發(fā)票他都做了憑證了哦，我現(xiàn)在按到里這個(gè)方法，下面沒有原件哦，沒有憑證可以嘛

鄒老師 解答

2017-05-19 15:37

你好，可以把之前的沖銷，然后按上面的做分錄 
附件就是錯(cuò)誤憑證的復(fù)印件