債務(wù)重組過(guò)程中計(jì)入營(yíng)業(yè)支出的金額在匯算清繳時(shí)用調(diào)增嗎

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-19 11:50

你好，是的

Linda丹丹追問(wèn)

2017-05-19 12:01

@鄒老師：那老師在匯算清繳表里是填企業(yè)重組納稅調(diào)整明細(xì)表A105100嗎？天在這個(gè)表的那一項(xiàng)里呢？

鄒老師解答

2017-05-19 12:49

你好，是成本費(fèi)用明細(xì)表的營(yíng)業(yè)外支出的其他
然后在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類的其他調(diào)整增加

Linda丹丹追問(wèn)

2017-05-19 13:43

@鄒老師：成本費(fèi)用明細(xì)表里，有營(yíng)業(yè)外支出的一項(xiàng)是企業(yè)重組，我把他填那了

鄒老師解答

2017-05-19 13:57

可以的，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表做調(diào)整

精選問(wèn)題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票，問(wèn)

你好，新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問(wèn)

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問(wèn)

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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