老師，您好，我現(xiàn)在要報2021年的企業(yè)所得稅年度報表，但是我有以前年度損益調(diào)整，增加利潤需要補繳企業(yè)所得稅，這個增加額我要填在哪個表里？謝謝老師！

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2022-05-26 15:29

按調(diào)整后的金額填報數(shù)據(jù)。

陪你考證的初級班主任追問

2022-05-26 16:44

老師，您好，我想知道我得把這個金額填在哪張表里？哪項里？麻煩老師了！

文文老師解答

2022-05-26 16:50

以前年度損益調(diào)整，若實際調(diào)整的是收入，就直接將收入金額增加

精選問題

本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

那個是在應(yīng)付工資后扣除答
老師，我看到你在20.6月回復過一位同學，因進項為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
老師，淹制過就是用調(diào)料調(diào)過的凍品有包裝的，比如，牛問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們公司成立的工會委員會，開票要給工會委員問

開票要給工會委員會開，不需要填稅號不入公司賬答
請問公司幾年前有個銀行帳號發(fā)現(xiàn)沒有記錄做帳，最問

你好，是對公的賬戶嗎答

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