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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-05 10:28

你好?？梢缘?，學員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可，

妙霖-新新 追問

2022-01-05 10:30

必須在匯算清繳的時候更改嗎？還是在年度預繳的時候就可以

妙霖-新新 追問

2022-01-05 10:31

納稅申報表我怎么調(diào)整，需要調(diào)整哪個表格呢

冉老師 解答

2022-01-05 10:53

在年度預繳的時候就可以，但是預繳只需要填寫報表，所以只需要更改報表
但是匯算清繳，可以直接調(diào)整附件。比較方便

妙霖-新新 追問

2022-01-05 12:08

老師麻煩問一下，印花稅是合同金額，還是不含稅金額

冉老師 解答

2022-01-05 12:08

你敢，是合同不含稅金額的

妙霖-新新 追問

2022-01-05 14:31

怎么能確定對方的稅率呀，不確定是小規(guī)模還是一般人呀，這稅率依據(jù)什么算

冉老師 解答

2022-01-05 14:34

這個要跟對方溝通，問對方公司的，學員

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你好 這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響，但是要調(diào)整對應(yīng)年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
學員您好。以前年度損益調(diào)整后，需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方，如果是借方，則會計分錄為，借，應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸，以前年度損益調(diào)整。如果以前年度損益調(diào)整在貸方，則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好，去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄，不涉及以前年度損益調(diào)整的 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本 不考慮去年所得稅影響，只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
你好?？梢缘?，學員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可，
2022-01-05 10:28:26
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-07-06 17:54:43
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