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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-06 18:18

您好,全額抵扣分錄是,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)。

下午茶 追問(wèn)

2017-05-06 18:21

@王老師:謝謝王老師

王雁鳴老師 解答

2017-05-06 18:26

您好,不客氣。

下午茶 追問(wèn)

2017-05-06 19:16

@王老師:不用做營(yíng)業(yè)外收入嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-06 20:25

您好,不用做營(yíng)業(yè)外收入的,請(qǐng)查看文件。關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知  
財(cái)會(huì)[2016]22號(hào) 
http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201612/t20161212_2479869.html

下午茶 追問(wèn)

2017-05-06 21:46

@王老師:老師,那怎么把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅的借方數(shù)轉(zhuǎn)平呢?

王雁鳴老師 解答

2017-05-06 21:50

您好,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。

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您好, 支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2020-05-19 11:18:35
1、支付款項(xiàng)時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2、全額抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用
2017-12-16 11:57:10
你好 金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)抵稅分錄 金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)共480元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí),   借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用?-200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費(fèi)用???-280
2019-04-02 17:26:33
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-04-02 17:28:32
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,抵扣稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外收入
2016-10-06 13:01:41
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