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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-09-08 18:07

一、借：管理費用——辦公費
貸：庫存現(xiàn)金

秒速五厘米 追問

2019-09-08 18:08

請問還需要抵減增值稅應(yīng)交稅額嗎

江老師 解答

2019-09-08 18:09

這個你們是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人，如果是一般納稅人，可以抵減，如果是小規(guī)模納稅人，就不用了。就是說季度收入小于30萬元，就是免稅的。

秒速五厘米 追問

2019-09-08 18:10

我們是一般納稅人，但是收到的是普票

江老師 解答

2019-09-08 18:22

這個如果是一般納稅人填寫增值稅附表四
借：管理費用 ——辦公費   -480
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）   480

秒速五厘米 追問

2019-09-08 18:24

不明白

江老師 解答

2019-09-08 18:27

這個就是減免稅的分錄。

秒速五厘米 追問

2019-09-08 18:28

我是想知道，一般納稅人交維護費收到普票，需不需要做減免稅分錄

江老師 解答

2019-09-08 18:29

這個需要做減免稅的分錄，這個是寫的減免稅的分錄。就是在減免稅的當月進行賬務(wù)處理

秒速五厘米 追問

2019-09-08 18:30

好的，謝謝老師

江老師 解答

2019-09-08 18:31

有不明白的問題再咨詢

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相關(guān)問題討論
借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款
2019-07-04 09:44:36
一、借：管理費用——辦公費 貸：庫存現(xiàn)金
2019-09-08 18:07:07
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2016-10-13 21:15:42
你好，如果是一般納稅人 當月，按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 以后抵扣的時候，按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2020-01-04 09:58:16
你好，請看這個圖片
2022-01-14 16:24:01
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