我們是供應(yīng)商，之前開票是按原價開的，但是他這個月達到一定數(shù)量了，要返點給他們，這個怎么處理

答： 你好，你們單位開紅字發(fā)票返利多少開多少，負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖你的收入就可以

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上月進貨達到一定數(shù)量，收到供應(yīng)商返利，我們?nèi)绾伍_票給供應(yīng)商？開票內(nèi)容是什么？然后我們怎么做賬務(wù)處理？

答： 我們是經(jīng)銷商，進貨時候供應(yīng)商已經(jīng)開票給我們了，比如說我們上個月累計進貨達2萬臺，然后供應(yīng)商要給我們返利，我們要開票給供應(yīng)商。