做空調批發(fā)零售的，我們和供應商拿貨，他們給我們返點，但是返點不是返現(xiàn)金，而是用這個返點的錢抵我們的貨款，比如這個季度我們的返點金額有6萬，那么他們給我們6萬的貨另外我們打800元的錢給他們，他們 就給我們開800元的發(fā)票，這6萬元則是沒有發(fā)票的，這樣子怎么做賬務處理？

答： 老師，1、這樣會和發(fā)票上的單價有出入哦？2、總收貨量是指的是那6萬返點的貨嗎

如果轉給供應商，但一般貨款少于承兌，，就4萬貨款，背書14萬承兌，多的現(xiàn)金退回，那應該退回公賬合理，還是私賬合理，賬又怎么做多退回來的現(xiàn)金?如果退到公賬，那退回的現(xiàn)金怎么做賬務處理

答： 你好！當然是公司賬戶合理了。退到公賬，就是公賬收到，不是現(xiàn)金收到

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

在收到供應商發(fā)票做賬務處理，原件發(fā)票，還需要附合同嗎？

答： 你好，借；原材料等科目，應交稅費（進項稅額），貸；應付賬款等科目 不需要附上合同，合同留存?zhèn)洳榫褪橇?