我們對公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商，但是供應(yīng)商表示沒有買夠1萬元不給開票。我們以后也不合作了，現(xiàn)在發(fā)票無法追回，會(huì)有什么影響，如何做賬務(wù)處理?

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-06-29 15:55

該怎么做賬就怎么做，等于就是沒取得發(fā)票，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額。所得稅匯算時(shí)調(diào)增

沒有快樂了追問

2018-06-30 11:04

我們是小規(guī)模企業(yè)。不存在進(jìn)項(xiàng)稅額的說法是不是？那就等于款項(xiàng)已轉(zhuǎn)，發(fā)票未收回。沖銷不了的話就會(huì)一直掛賬是嗎？如果一直掛賬會(huì)有什么影響嗎？

佟老師解答

2018-06-30 20:08

不用一直掛賬，直接改做什么費(fèi)用就做什么費(fèi)用，到時(shí)沒發(fā)票，所得稅調(diào)整增加就可以

精選問題

企業(yè)所得稅申報(bào)中出現(xiàn)資產(chǎn)損失一項(xiàng)是啥意思？我這問

不是，資產(chǎn)減值損失科目，若沒有，不用管答
找郭老師，有問題要問問

在的，具體的什么問題？答
我書店是圖書銷售公司開的實(shí)體書店，客戶買書，給客問

可以開具免稅圖書發(fā)票的條件如下：圖書范圍：必須是由國家新聞出版署批準(zhǔn)的出版單位出版、采用國際標(biāo)準(zhǔn)書號(hào)（ISBN）編序的書籍及圖片，不包括報(bào)紙、期刊、音像制品或電子出版物等。環(huán)節(jié)要求：僅限于批發(fā)和零售環(huán)節(jié)，印制、出版環(huán)節(jié)不適用。政策執(zhí)行期：在 2027 年 12 月 31 日前有效。答
宋生老師好！請您接著回答我的問題好嗎？謝謝您！就是問

你好，可以。但是一個(gè)月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票，金額只有幾分錢（問

那些金額計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整答

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