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7月收到供應(yīng)商的發(fā)票 已做賬，8月認證 卻發(fā)現(xiàn)稅票是錯的 我需要退回給供應(yīng)商重開 。那我的賬務(wù)處理要怎么調(diào)整下呢
云淡風(fēng)輕
于2019-08-01 15:13 發(fā)布 ??1085次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-08-01 15:14
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我們對公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商，但是供應(yīng)商表示沒有買夠1萬元不給開票。我們以后也不合作了，現(xiàn)在發(fā)票無法追回，會有什么影響，如何做賬務(wù)處理?
答： 該怎么做賬就怎么做，等于就是沒取得發(fā)票，沒有進項稅額。所得稅匯算時調(diào)增
供應(yīng)商給的返點直接開在發(fā)票上的，入庫按返點前的金額入的，這個應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
答： 您好！你應(yīng)該按返點后的入賬啊。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師好，我們是外貿(mào)出口服裝企業(yè)，有購買輔料，這部分是從我們公賬出的，供應(yīng)商開的專票需要怎樣做賬務(wù)處理，還有標簽的發(fā)票
答： 專票是銷貨方開的算進項借。算你們進貨。
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