曹 追問

2019-01-19 10:07

我們吧那張發(fā)票都認(rèn)證抵扣了，他們只用開負(fù)數(shù)發(fā)票給我，就行咯，是嗎

曹 追問

2019-01-19 10:08

我們開紅字信息表給他呢？

曹 追問

2019-01-19 10:09

我們?cè)趺撮_紅字信息表給他們呢

郭老師 解答

2019-01-19 10:12

發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”，然后按照提示操作

曹 追問

2019-01-19 10:32

我們只用開個(gè)紅字發(fā)票信息給供應(yīng)商就行了，對(duì)吧

郭老師 解答

2019-01-19 10:33

是的

曹 追問

2019-01-19 10:36

那我選擇的時(shí)候，就選購買方～已抵扣這一模塊，對(duì)吧

郭老師 解答

2019-01-19 10:41

對(duì)

曹 追問

2019-01-19 11:38

老師，我這邊開個(gè)紅字發(fā)票信息表，要打出來，給客戶嗎？

郭老師 解答

2019-01-19 11:39

需要的

曹 追問

2019-01-19 11:44

那老師，我這邊不是全部退，是退一部分，我寫紅字發(fā)票信息表只用填寫我要退的金額，對(duì)吧

郭老師 解答

2019-01-19 11:45

是的

曹 追問

2019-01-19 11:59

那老師，下面的聯(lián)系電話是寫我們的嗎

郭老師 解答

2019-01-19 12:00

截圖看下

曹 追問

2019-01-19 12:22

曹 追問

2019-01-19 12:23

老師為什么下面不顯示金額和稅額呢

曹 追問

2019-01-19 13:02

老師，我們這次退貨的金額是5565，是3個(gè)不同產(chǎn)品加起來的總金額，但是3個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格不一樣，我可不可以吧數(shù)量合計(jì)，單價(jià)有差異沒關(guān)系吧，只要保證我的退款金額是5565就行，這樣做可行？

郭老師 解答

2019-01-19 14:04

挨個(gè)開，價(jià)格不一樣的單獨(dú)開，你打印出來看下有沒有

曹 追問

2019-01-19 14:07

客戶開給我們發(fā)票上也是個(gè)總稱，只不過送貨單上是明細(xì)，那我開也就開個(gè)總稱吧，但是價(jià)格有點(diǎn)差異，沒關(guān)系吧

曹 追問

2019-01-19 14:09

我只要保障我們退貨數(shù)量和用金額是對(duì)的，就行了，價(jià)格有點(diǎn)差異沒關(guān)系吧

郭老師 解答

2019-01-19 14:09

可以，那你上家發(fā)票開的有問題

曹 追問

2019-01-19 14:10

好的謝謝老師

曹 追問

2019-01-19 14:11

那老師，對(duì)方給我開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，到時(shí)我直接做紅字相遇處理是嗎

曹 追問

2019-01-19 14:11

那我報(bào)稅的時(shí)候，又怎么不處理呢

郭老師 解答

2019-01-19 14:16

借應(yīng)付貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

曹 追問

2019-01-19 14:28

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-19 14:29

不用客氣的