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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-18 13:17

您好
賬載金額是應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計(jì)發(fā)生額  實(shí)際金額是匯算清繳前發(fā)放的工資

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2022-04-18 13:23

實(shí)際金額是匯算清繳前發(fā)放的工資  匯算清繳不是2022年5月前嗎

bamboo老師 解答

2022-04-18 13:24

是的 比如12月份計(jì)提的工資 次年 1月份發(fā)放了 這個(gè)工資也可以扣除

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2022-04-18 13:25

還有就是2021年1月計(jì)提的和發(fā)放的都是12月的     這個(gè)會(huì)月份的出入

bamboo老師 解答

2022-04-18 13:26

這個(gè)您去年匯算清繳的時(shí)候 是怎么填的?
要參照去年的

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2022-04-18 14:17

后面一欄稅收金額什么意思

bamboo老師 解答

2022-04-18 14:18

稅收金額就是稅法允許扣除的金額

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2022-04-18 15:00

如圖圈出來(lái)的部分,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊金額什么意思   我填的對(duì)不對(duì)

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:04

4欄跟第一欄一樣  5欄跟第二欄一樣

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2022-04-18 15:09

最后一列累計(jì)折舊和第三欄相同對(duì)吧

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:12

第三欄跟第八欄相同

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相關(guān)問(wèn)題討論
最好填上吧,捐贈(zèng)多少,允許扣除多少即可
2017-07-18 09:43:06
根據(jù)上一年的彌補(bǔ)虧損表,今年調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)填寫(xiě)
2016-05-08 22:52:06
沒(méi)有計(jì)提嗎 沒(méi)有計(jì)提支付的不用 打開(kāi)保存下就可以
2022-03-30 20:17:48
您好,是的,您的理解非常正確
2021-05-23 15:05:06
您好,A105000這個(gè)表單在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填報(bào)。
2020-06-05 21:47:09
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