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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 10:27

你好； 之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅是 什么科目  掛著的；我看怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 你本期只有銷項(xiàng)稅； 沒有進(jìn)項(xiàng)稅嘛

曾麗萍 追問(wèn)

2022-04-15 10:29

留抵掛的是應(yīng)交增值稅-未交增值稅，這個(gè)月只有銷項(xiàng)

曾麗萍 追問(wèn)

2022-04-15 10:30

我也想知道有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-04-15 10:34

 你好； 那你就 結(jié)轉(zhuǎn)比如   
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 


2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

曾麗萍 追問(wèn)

2022-04-15 10:37

我的
應(yīng)交增值稅一末交增值稅  貸方負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2022-04-15 10:40

 你好； 負(fù)數(shù)了 說(shuō)明是貸方了哦 。 這樣的話就得繳納增值稅了   

曾麗萍 追問(wèn)

2022-04-15 10:41

老師，只有銷項(xiàng)時(shí)呢

meizi老師 解答

2022-04-15 10:46

  只有銷項(xiàng)稅 那么就是未交增值稅貸方有余額； 你就得繳納了  

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你好； 之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅是 什么科目 掛著的；我看怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 你本期只有銷項(xiàng)稅； 沒有進(jìn)項(xiàng)稅嘛
2022-04-15 10:27:14
你好，你可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，或者是一直讓這個(gè)數(shù)在上面呆著，因?yàn)楝F(xiàn)在還有一個(gè)留抵稅額退稅，你也可以申請(qǐng)退稅。
2022-05-13 13:46:48
可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項(xiàng)稅的
2019-07-22 14:39:11
不會(huì)有留底的，月末加計(jì)扣除的期末余額應(yīng)該是38 抵扣你的進(jìn)項(xiàng) 然后在加計(jì)扣除。
2021-12-03 09:39:45
你好，這個(gè)應(yīng)該去稅務(wù)大廳修改3月的申報(bào)表才可以。
2018-08-15 16:28:10
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