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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-11 16:20

借其他應收款
貸預收賬款
主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅。

郭老師 解答

2022-04-11 16:20

每個月都需要分攤借預收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費、應交增值稅。

Winnie 追問

2022-04-11 16:24

因為我們每個季度的所有收入都沒超過45萬，都不用繳納增值稅，那分錄怎么做

郭老師 解答

2022-04-11 16:28

借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。

Winnie 追問

2022-04-11 16:29

應交稅費-應交增值稅，后面要?銷項稅額嗎

郭老師 解答

2022-04-11 16:31

大的小規(guī)模，只有一個二級科目應交稅費。

郭老師 解答

2022-04-11 16:31

不需要的小規(guī)模只有一個，應交稅費，應交增值稅。

Winnie 追問

2022-04-11 16:46

我之前已經(jīng)設置了應交稅費-應交增值稅-進項/銷項

Winnie 追問

2022-04-11 16:46

這次我做分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2022-04-11 16:48

好，做到小巷里面的。

郭老師 解答

2022-04-11 16:48

你好，做到銷項里面的。

Winnie 追問

2022-04-11 16:50

銷項稅額是嗎？我們當月有利潤，但是前期都是虧損，所以這個季度不用交企業(yè)所得稅，這樣的話，我月底怎么做賬，具體分錄怎么做

郭老師 解答

2022-04-11 16:52

對的是的，不需要交企業(yè)所得稅就不用做計提了。

Winnie 追問

2022-04-11 16:56

彌補以前的虧損后，還是有利潤的話，又怎么做賬，做分錄

郭老師 解答

2022-04-11 17:02

借所得稅費用貸應交稅費企業(yè)所得稅。

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您好 物業(yè)公司小規(guī)模納稅人，物業(yè)費開票3%
2019-07-08 09:56:52
同學，你好 物業(yè)費是主營業(yè)務收入
2021-01-13 23:17:46
借其他應收款 貸預收賬款 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅。
2022-04-11 16:20:44
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入20 應交稅費應交增值稅20*5 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入30 應交稅費應交增值稅30*1% 主表，1.3欄填寫30萬 4.6藍填寫20萬 然后16欄和減免表本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫30*2%
2022-03-17 07:11:24
一般稅率是3% 現(xiàn)在受疫情影響 國家給的優(yōu)惠 小規(guī)?？梢韵硎?% 你們也可以放棄
2021-06-13 16:26:02
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